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當把產品銷售給客戶后，最后就是客戶開票及收款，SAP系統關于客戶開票及收款一般分為如下幾步：

1、銷售人員創建出具發票（VF01 ）

　　選擇開票類型、發票日期、輸入交貨單憑證，回車檢查數據無誤后，點擊保存按鈕，完成銷售發票憑證創建；

2、預制銷售發票過賬憑證（VF02）

　　財務人員輸入銷售發票憑證信息，點批準至會計按鈕，完成銷售發票過賬；

3、顯示預制銷售發票過賬憑證(FB03)

　　輸入憑證編號，查看銷售確認收入及確認成本情況；

4、銷售客戶收款憑證清賬（F-04）

　　對未清的會計憑證進行清賬。清賬的過程涉及將某個或某些未清項與已發生的交易或支付進行匹配，從而結束這些未清項的狀態，確保財務數據的準確性和完整性。掛帳當收到客戶回款，系統根據銷售訂單、掛帳日期等列示出符合條件的客戶未清項，選擇需要沖銷的未清項，將收到的回款與選擇的未清項鉤稽起來，從而使未清項變為已清項的過程。

5、沖銷清帳憑證（FBRA）

　　若有錯或異常，可對清賬憑證進行重置并沖銷。